1.Заходим в приходную накладную
Переходим на вкладку "Приемка" и нажимаем кнопку "Сформировать возврат"
2.Напротив позиции, которую нужно вернуть, прописываем количество.
У других позиций оставляем количество 0, они не отправятся поставщику.
3.Заполняем вкладку "Транспорт", если этого требует поставщик.
4.На вкладке "Общее" Нажимаем внизу кнопку "Отправить в ЕГАИС"
