1. Заходим в приходную накладную
Переходим на вкладку "Приемка" и нажимаем кнопку "Сформировать возврат"
2. Напротив позиции, которую нужно вернуть, прописываем количество.
У других позиций оставляем количество 0, они не отправятся поставщику.
3. Заполняем вкладку "Транспорт", если этого требует поставщик.
4. На вкладке "Общее" Нажимаем внизу кнопку "Отправить в ЕГАИС"
