1. Заходим в приходную накладную
Переходим на вкладку "Приемка" и нажимаем кнопку "Сформировать возврат"
2. Напротив позиции, которую нужно вернуть, прописываем количество.
Если вы не хотите возвращать поставщику определенные позиции, то проставьте у таких позиций кол-во возврата 0, а затем удалите эти позиции с помощью креста правее позиции.
3. Заполняем вкладку "Транспорт", если этого требует поставщик.
4. На вкладке "Общее" Нажимаем внизу кнопку "Отправить в ЕГАИС"
