...
Для удобства настройте себе "Столбцы"
Отметьте галочкой дополнительные поля "Номер УПД", "Статус приемки", "Статус подписания"
Все непринятые накладные отобразятся в статусе приемки "Ожидает приёмки накладной". 
Необходимо, чтобы были обработаны те, накладные у которых указан Номер УПД (Это означает, что УПД и накладная связались)
Для приемки накладной необходимо её открыть и перейти на вкладку "Приемка"
Необходимо проверить фактически поступившее количество продуктов или напитков и заполнить его в столбец "Кол. факт"
...
Для импорта справочников нажмите на кнопку "Импорт" → "Импорт справочников" в списке документов.
Также кнопка импорта есть на вкладке "Сопоставление" в самой накладной:
Ручное сопоставление номенклатуры
...
Для сопоставления необходимо открыть документ на вкладке "Сопоставление" (см.рис. п.1):
Таблица накладной разделена на две части: слева - данные поставщика, справа - данные ресторана. Для сопоставления необходимо заполнить правую часть таблицы:
Подобрать номенклатуру. Она подбирается по справочнику номенклатуры ресторана загруженному из учетной системы. Просто начните вводить название номенклатуры из вашей УС в данное поле.
- Заполнить количество или коэффициент. В вашей учетной системе номенклатура может храниться в других единицах измерения, чем пришла от поставщика (например в литрах, а не в бутылках; в кг, а не в пачках и т.п.). Для того, чтобы выгрузить в учетную систему сразу необходимое количество, нужно его заполнить при сопоставлении. Система сохранит коэффициент пересчета данной связки номенклатур, и в дальнейшем будет пересчитывать количество сама.
- Заполнить склад поступления товара в учетную систему . Склад сохранится для данной номенклатуры и будет в дальнейшем подставляться в таблицу сам. Для документа можно заполнить склад сразу для всех строк. Для этого выберите склад в специальном поле над таблицей. В одной накладной можно указывать только одинаковый склад для все строк, либо склады одного подразделения (при выгрузке в iiko)
- Заполнить контрагента из учетной системы. В данное поле нужно внести название поставщика, как он заведён в вашей УС.
После полного сопоставления накладной при сохранении ей устанавливается статус "Обработана калькулятором" и документ готов к выгрузке в учетную систему.
...
для выгрузки накладной нажмите кнопку "Сохранить и отправить" на форме документа или "Отправить" из списка накладных (будут выгружены все сопоставленные документы в статусе "Обработана калькулятором").
При работе с 1С нужно в файле-обработчике нажать кнопку "Загрузить накладные".
В обработчике Tillypad нажать кнопку "Загрузка накладных".
В QuikResto зайти в нужный справочник и нажать кнопку "Импорт накладных".
Если Вы проведете приемку УПД через СБИС (не через DocsInBox), то Марки не спишутся автоматически. Их необходимо будет списать вручную в Честном Знаке (Инструкция по самостоятельному списанию марок в системе Честный Знак)
...